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 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館

2014年度部門決算補公開說明及報表

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)侵華日軍南京大屠殺史實展覽工作;

2、負(fù)責(zé)對來館參觀的海內(nèi)外觀眾的服務(wù)接待工作;

3、負(fù)責(zé)館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)工作;

4、開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究,以及抗日戰(zhàn)爭相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作;

5、負(fù)責(zé)“侵華日軍南京大屠殺史研究會”、“日本教科書問題研究分會”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會”和“南京國際和平研究所”等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的日常工作;

6、配合開展愛國主義教育和對外和平友好交流工作;

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構(gòu)成情況

1、按預(yù)算管理級次劃分:一級預(yù)算單位1個;

2、按單位基本性質(zhì)劃分:事業(yè)單位1個;

3、按單位執(zhí)行會計制度劃分:執(zhí)行事業(yè)單位的會計制度1個。

 

第二部分 2014年度決算表

 

 

 

 

 

 

 

2014年本單位無此類收支

 

第三部分 2014年度決算情況說明

一、部門收入決算情況說明

2014年度收入3732.07萬元。其中:

1、財政撥款收入2862.07萬元,為當(dāng)年從市級財政取得的公共預(yù)算財政撥款,占年度收入的76.69%。

2、其他收入870萬元,為本級橫向財政撥款和利息收入,占年度收入的23.31%。

 

二、部門支出決算情況說明

2014年度支出決算2791.89萬元。其中:

1.文化體育與傳媒支出2682.02萬元,主要用于保障場館運轉(zhuǎn),觀眾的服務(wù)接待工作,開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究,相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元,主要用于離退休人員的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,主要用于職工的醫(yī)療支出。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元,主要用于場館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補貼支出。

5.住房保障支出93.54萬元,主要用于按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2014年財政撥款收入決算總額2862.07萬元。

2014年財政撥款支出決算總額2323.4萬元。其中:

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬元,主要用于保障場館運轉(zhuǎn),觀眾的服務(wù)接待工作,開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究,相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。比上年減少164.18萬元,減幅6.9%,減少原因為2013年有臨時項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元,主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬元,增幅6.06%,增加原因為當(dāng)年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬元,增幅11.24%,增加原因為部分職工醫(yī)療支出增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元,由市旅游局撥入,主要用于場館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補貼支出,2013年無此專項支出。

5.住房保障支出93.54萬元,主要用于按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。比上年增加10.9萬元,增幅13.19%,增加原因為當(dāng)年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年一般公共財政撥款支出決算總額2323.4萬元。其中:

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬元,主要用于保障場館運轉(zhuǎn),觀眾的服務(wù)接待工作,開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究,相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。比上年減少164.18萬元,減幅6.9%,減少原因為2013年有臨時項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元,主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬元,增幅6.06%,增加原因為當(dāng)年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬元,增幅11.24%,增加原因為部分職工醫(yī)藥費支出增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元,由市旅游局撥入,主要用于場館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補貼支出,2013年無此專項支出。

5.住房保障支出93.54萬元,主要用于按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。比上年增加10.9萬元,增幅13.19%,增加原因為當(dāng)年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1070.86萬元,其中:工資和福利支出630.29萬元,商品和服務(wù)支出332.93萬元,對個人和家庭的補助107.64萬元。


六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出17.85萬元,其中:

2014年未發(fā)生因公出國出境費用。

公務(wù)用車運行維護(hù)費11萬元,占“三公”經(jīng)費總支出61.62%,比上年增加0.93萬元,增幅9.24%,增加的原因為公車使用年限較長,增加了維修費用。

公務(wù)接待費6.85萬元,占“三公”經(jīng)費總支出38.38%,比上年增加0.29萬元,增幅4.42%,增加的原因為當(dāng)年新增在編人員對應(yīng)的基本支出人員定額數(shù)增加。

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2014年未有政府性基金預(yù)算財政撥款。

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