（一）部門預算單位構(gòu)成 

本館主管單位為南京市委宣傳部，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。

本館納入2016年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

（二）部門職責 

1、負責侵華日軍南京大屠殺史實展覽工作；

2、負責對來館參觀的海內(nèi)外觀眾的服務接待工作；

3、負責館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設(shè)施的維護工作；

4、開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究，以及抗日戰(zhàn)爭相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作；

5、負責“侵華日軍南京大屠殺史研究會”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會”和“南京國際和平研究所”等學術(shù)機構(gòu)的日常工作；

6、配合開展愛國主義教育和對外和平友好交流工作；

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（三）2016年部門工作任務及目標 

1、結(jié)合場館運行，實行精細化管理。

2、以提升觀眾體驗感為目標，打造國內(nèi)一流的講解隊伍。

3、以國際化的影響力為導向，建立內(nèi)容傳播團隊。

4、以“出人才、出成果、出影響”為目標，創(chuàng)設(shè)新的學術(shù)研究機構(gòu)。

5、以團隊能力提升為目標，加強員工隊伍建設(shè)。

二、關(guān)于2016年部門預算的說明 

（一）2016年預算基本情況 

1、預算收支基本情況

本年度部門預算總額1815.39萬元，其中：財政補助收入1750.39萬元，非稅收入65萬元。

支出預算按功能分類為：文化體育與傳媒支出1691.52萬元，社會保障和就業(yè)支出0.64萬元，住房保障支出123.23萬元。

支出預算按經(jīng)濟分類為：基本支出1074.39萬元，包括：工資福利支出815.78萬元；商品和服務支出133.3萬元；對個人和家庭的補助支出125.31萬元；項目支出679萬元；不可預見經(jīng)費62萬元。

2、“三公經(jīng)費”和會議費、培訓費預算情況 

（1）因公出國（境）經(jīng)費：由財政實行集中管理，總量控制，在年度執(zhí)行中市財政根據(jù)市政府出國經(jīng)費審批意見辦理相關(guān)預算調(diào)整手續(xù)。 

（2）公務接待經(jīng)費 

本年度部門預算公務接待經(jīng)費為22.44萬元。

（3）公務用車購置費 

本年度部門預算未安排公務用車購置費用。

（4）公務用車運行維護費 

本年度部門預算公務用車運行維護費為8.96萬元。

（5）會議費 

本年度部門預算會議費為8.06萬元。

（6）培訓費 

本年度部門預算培訓費為4.96萬元

（二）2016年部門項目支出預算說明 

本年度項目預算支出為679萬元，其中：

1、編輯和出版本館相關(guān)書籍雜志費用40萬元，主要用于《南京大屠殺史研究與文獻》、《日本侵華史研究》、《南京國際和平研究》、《抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士手印圖集》等書籍雜志出版、排版、稿酬費用；

2、各類學術(shù)活動費用30萬元，主要用于明年相關(guān)重要紀念日舉辦相關(guān)學術(shù)研討會、專家學者座談會，舉辦第三屆中國日本史學會日本侵華史專業(yè)委員會學術(shù)年會，舉辦公益文化大講堂以及派相關(guān)研究人員外出參加同類型的學術(shù)研究與交流等各項支出；

3、文物修復費用45萬元，主要用于對本館現(xiàn)存三級以上等數(shù)千件珍貴文物進行保護、保管、修復，所需材料、人工、維護、復制加固等支出；

4、物業(yè)管理費300.2萬元，主要用于場館安保服務、設(shè)備電力服務、保潔服務等物業(yè)管理支出；

5、水電氣費155萬元，主要用于保障場館運行水、電、燃氣費用支出；

6、辦公設(shè)備購置費用108.8萬元，主要用于國家文物系統(tǒng)管理軟件開發(fā)、檔案管理系統(tǒng)二次升級、庫房檔案柜密集架購置以及網(wǎng)絡存儲設(shè)備等辦公設(shè)備支出。

三、關(guān)于預算科目的有關(guān)說明及名詞解釋 

文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保證基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事事務等。

住房保障支出：反映政府在住房公積金、提租補貼、購房補貼方面的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館

2015-12-8